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2017年度柘荣县人民检察院部门决算说明
2018年08月28日 来源: 作者: 浏览次数:2826

 

按照《福建省财政厅关于批复柘荣县检察院2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

柘荣县检察院部门的主要职责是:

(一)依法严厉打击严重刑事犯罪活动。

(二)查办国家工作人员贪污贿赂和渎职侵权犯罪。

(三)监督其他机关部门的法律实施情况。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,检察院包括17个机关行政科室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

检察院

财政拨款

46

44

 

三、部门主要工作总结

2017年,检察院部门主要立足服务全县工作大局,重点依照五大发展目标来开展工作:一是高站位、严要求,牢记初心使命,坚持党的领导,发挥旗帜作用,组织多样党建活动,深入推进政治工作;二是强担当、谋作为,倾力服务发展,以群众平安需求为导向,以三大攻坚战为重点,助力柘荣发展;三是明权责、呈亮点,紧抓监督主业,各部门结合自身实际,补足弱项,实现突破,做强品牌亮点;四是树决心,促改革,推进落地生根,加快内设机构改革精简,以工作清单为落脚点、着力点,建立符合柘荣实际,并能推广普及的办案新模式;五是提素能、强作风,建设过硬队伍,从严治检、从优待检两手齐抓,正风纪,育人才,全面提升素质。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)严厉打击各类刑事犯罪,维护社会和谐稳定。

(二)扎实推进查办和预防职务犯罪工作。

(三)强化诉讼监督,切实维护公平正义。

四、2017年决算收支总体情况

2017年柘荣县检察院部门年初结转和结余378.31万元,本年收入963.93万元,本年支出969.67万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余372.57万元。

(一)2017年收入963.93万元,比2016年决算数增加269.97万元,增长28.01%,具体情况如下:

1.财政拨款收入887.62万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入76.31万元。

(二)2017年支出969.67万元,比2016年决算数增加270.12万元,增长27.86%,具体情况如下:

1.基本支出817.22万元。其中,人员支出689.11万元,公用支出128.11万元。

2.项目支出152.46万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出893.36万元,比上年决算数增加193.81万元,增长21.69%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)20404   检察支出801.45万元,较上年决算数增加210.49万元,增长103.73%。主要原因是主要原因是检察业务要适应瞬息万变的社会变革,深入开展多项工作导致费用开支增多,其次项级科目合并变更计算导致20404该款级资金增长巨大

(三)2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支45.34万元,较较上年决算数增加45.34万元,增加100%。主要原因是省级经费统管后变更项级科目拨付经费。

(四)2101101   行政单位医疗19.37万元,较较上年决算数增加19.37万元,增加100%主要原因是省级经费统管后变更项级科目拨付经费

(五)2210201   住房公积金27.2万元,较较上年决算数增加27.2万元,增加100%主要原因是省级经费统管后变更项级科目拨付经费

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加0万元,增长0%

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出740.90万元,其中:

(一)人员经费613.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费127.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款12.45万元,同比下降12.1%。具体情况如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是:无因公出国开支    (二)公务用车购置及运行费9.26万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.26万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和42.12%,主要是:公车改革,用车减少。  (三)公务接待费3.18万元。主要用于公务往来等方面的接待活动,累计接待56批次、接待总人数296人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降5.37%,主要是:更加严格地按照县接待标准做好接待工作,用更少的支出完成更出色的接待工作

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出127.89万元,比上年决算数增加6.1%,主要是:检察业务要适应瞬息万变的社会变革,深入开展多项工作导致费用开支增多。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额100.31万元,其中:政府采购货物支出68.82万元、政府采购工程支出31.49万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附件。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他 收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 柘荣县人民检察院决算公开.xls