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关于2018年柘荣县本级决算草案的报告

发布时间: 2019-10-11 15:04     点击数:{{pvCount}}    字体:

柘荣县十七届人大常委会

第二十四次会议文件(03

 

关于2018年柘荣县本级决算草案的报告

 

2019930柘荣县第十七届人民代表大会

常务委员会二十四次会议上)

 

柘荣县财政局局长  袁铃华

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向会议提出2018年县本级决算草案,请予审议。

2018年,我县财政工作在县委的领导下,在县人大的监督下,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕建设“清新好柘荣、两城竞发展”奋斗目标,充分发挥财政职能作用,进一步培植财源,加大收入组织力度,强化支出管理,保障各项民生和重点支出,全年财政运行平稳,预算执行总体良好,有力促进了我县经济和各项社会事业的发展。

一、2018年全县一般公共预算执行情况

(一)财政收入方面:2018全县一般公共预算总收入45607万元,完成调整预算数的107.3%(以下简称预算数),比上年增收7426万元,增长19.4%,其中:地方一般公共预算收入27845万元,完成预算数的101.7%,比上年增收3506万元,增长14.4%

(二)财政支出方面:2018年全县一般公共预算支出131464万元,比上年减支9899万元,下降7.0%

(三)财政平衡情况:2018年全县一般公共预算收入27845万元,上级各项补助收入102927万元,地方政府一般债务转贷收入19840万元,调入资金5925万元,待偿债置换一般债券上年结余1435万元,调入预算稳定调节基金2587万元,收入总计160559万元;2018年全县一般公共预算支出131464万元,上解支出2217万元,债务还本支出7818万元,支出总计141499万元;收支相抵,年终滚存结余19060万元,其中:结转下年支出19060万元,实现收支平衡。

二、2018年政府性基金预算执行情况

2018年政府性基金收入36861万元(其中:土地出让收入35536万元),上级补助收入1745万元,上年结余3089万元,地方政府专项债务转贷收入16200万元,收入总计57895万元;政府性基金支出36656万元,债务还本支出65万元,调出资金2044万元,上解支出15万元,支出总计38780万元,年终结余19115万元。

三、2018年社保基金预算执行情况

社保基金收入完成13891万元,其中:保险费收入7032万元,财政补贴收入2181万元,利息收入251万元。社保基金支出完成13339万元,当年收支结余552万元,年末滚存结余8862万元。其中:

企业职工基本养老保险基金收入4105万元,支出4161万元,当年结余-56万元,滚存结余390万元;

城乡居民养老保险基金收入2740万元,支出2213万元,当年结余527万元,滚存结余3844万元;

机关事业单位养老保险基金收入6420万元,支出6410万元,当年结余10万元,滚存结余4232万元。

工伤保险基金收入593万元,支出524万元,当年结余69万元,滚存结余146万元;

失业保险基金收入33万元,支出31万元,当年结余2万元,滚存结余250万元;

四、2018年县本级财政收支情况

    (一)财政收入方面:2018年县本级一般公共预算收入27845万元(乡镇收入归县本级),完成预算数的101.7%,比上年增收3506万元,增长14.4%

    (二)财政支出方面:2018县本级一般公共预算支出完成118130万元,比上年同口径减支10560万元,下降8.2%

1.一般公共服务支出10427万元,比上年减支8214万元,下降44.1%。主要是减少经济开发区基础设施建设支出6304万元、档案馆异地建设支出1557万元、行政服务中心建设支出700万元。

2.国防支出144万元,比上年减支49万元,下降25.4%。主要是减少人武部营区规范化建设支出30万元。

3.公共安全支出5774万元,比上年增支389万元,增长7.2%

4.教育支出19186万元,比上年减支1386万元,下降6.7%。主要是减少一中附中提升改造工程支出500万元、教育扶贫专项支出800万元。

5.科学技术支出1164万元,比上年增支177万元,增长17.9%。主要是增加科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金169万元。

6.文化体育与传媒支出3908万元,比上年增支1036万元,增长36.1%。主要是增加国家文物保护专项资金2060万元。

7.社会保障和就业支出10125万元,比上年增支1768万元,增长21.2%。主要是增加困难群众救助补助资金1364万元。

8.医疗卫生与计划生育支出6523万元,比上年减支587万元,下降8.3%

9.节能环保支出1127万元,比上年增支44万元,增长4.1%

10.城乡社区支出13622万元,比上年增支9310万元,增长215.9%。主要是增加文昌北路及南路、秀峰路、安亭路和东城路路网提升改造工程等债券安排的支出8567万元。

11.农林水支出21532万元,比上年增支1275万元,增长6.3%

12.交通运输支出12270万元,比上年减支15632万元,下降56.0%。主要是减少S201柘荣城关至柘泰交界段道路建设支出5262万元、柳城东西路白改黑及提升改造工程支出5200万元、东源桥头至鸳鸯头公路改建支出5000万元。

13.资源勘探信息等支出2338万元,比上年减支2110万元,下降47.4%。主要减少太子参市场研发中心不动产收购支出3300万元。

14.商业服务业等支出2649万元,比上年增支2053万元,增长344.5%。主要是增加服务业发展专项资金1500万元、旅游发展专项资金297万元和商务发展专项资金省级补助300万元。

15.金融支出3万元,比上年同期增支1万元,增长50.0%

16.援助其他地区支出66万元,比上年增加13万元,增长24.5%

17.国土海洋气象等支出1219万元,比上年增支98万元,增长8.7%

18.住房保障支出1322万元,比上年增支387万元,增长41.4%。主要是增加城镇保障性安居工程支出431万元。

19.粮油物资储备支出453万元,比上年减支241万元,下降34.7%。主要是减少粮食风险基金支出266万元。

20.债务付息支出4245万元,比上年增支1258万元,增长42.1%主要是应付地方政府债券利息增加。

21.债务发行费用支出33万元,比上年减支68万元,下降67.3%。主要是减少县体育中心项目贷款费用72万元。

(三)财政平衡情况:2018年县本级一般公共预算收入27845万元,上级各项补助收入102927万元,地方政府一般债券转贷收入19840万元乡镇上解收入52万元,上年结余-373万元,调入资金5879万元,待偿债置换一般债券上年结余1435万元,调入预算稳定调节基金2587万元,收入总计160192万元。县本级一般公共预算支出118130万元,上解支出2217万元,补助下级支出12655万元,债务还本支出7818万元,支出总计140820万元;收支相抵,年终滚存结余19372万元,其中:结转下年支出19060万元,净结余312万元。

五、2018年预算执行及财政工作的主要成效

1、围绕中心,服务大局,推动县域经济发展。面对经济下行压力和政策性减收影响,积极应对税制改革,明确收入任务,强化征管措施,细化目标考核,抓好分解落实。财税部门加强沟通与联系,建立了与相关部门的联动机制,做到财税信息共享、资源共用,并及时跟踪重点行业、重点企业税源变化情况,收入质量稳中向好,收入结构得到初步改善。大力培育经济增长点投入6422万元,进一步完善省级经济开发区、砚山洋刀剪园区、乍洋工业园区基础设施建设,为企业入驻、培育新兴财源创造条件。认真研究财税政策,把握上级资金投向,争取上级政策和资金对我县经济社会发展支持的最大化。2018年共争取转移支付104672万元,地方政府债券资金36040万元。统筹安排600万元用于发展山地农业;继续设立企业发展扶持基金500万元,专项用于扶持、引导企业转型升级;安排人才发展专项资金500万元,为引进高层次人才创造良好条件;全力支持、鼓励大学生回乡创业,积极筹措资金扶持电子商务公共服务平台建设;推动政银企对接,通过补助各类贴息资金178万元、投放工贸企业应急保障金43100万元,鼓励金融机构增加信贷投放,有效促进实体经济发展。

2、加大投入,优化结构,保障民生事业支出。严格执行厉行节约各项规定,大力压减一般性支出,统筹安排各类财政资金支持民生及社会事业补短板项目。

支持教育事业优先发展。加大教育投入,进一步完善教育经费保障机制,落实乡镇教师生活补助政策。大力改善办学条件,投入5000万元重点支持改善薄弱校办学条件、城区学校扩容等建设项目;其中,安排1800万元继续支持第三小学新建并投入使用,新增学位2000个,有效解决城区小学学位不足问题;统筹199万元用于提升职业教育质量,重点支持学校基础能力及实训基地建设;全力开展教育扶贫攻坚,安排314万元全面落实农村义务教育营养改善计划、家庭经济困难寄宿生生活补助、普通高中国家助学金、建档立卡贫困户家庭免学杂费等。

社会保障体系进一步健全。全县社会保障和就业支出10250万元。其中,拨付社会救助资金2105万元,用于城乡低保、农村五保、城乡重度残疾人员生活护理两项补贴等补助;安排拨付救灾资金185万元用于受灾群众生活救助,以及损毁住房灾后恢复重建;安排576万元用于落实优抚政策,确保重点优抚对象抚恤和生活补助及时发放;安排248万元用于残疾人家庭生活困难补助,支持残疾人发展生产、扩大就业;安排530万元加大对重点人群就业创业扶持,落实高校毕业生社会保险补贴、培训补贴、创业带动就业补贴、求职创业补贴、税费减免等各项财税扶持政策。

医疗卫生体制改革有序开展。全县医疗卫生和计划生育支出6845万元。其中:安排城乡居民合作医疗参保补贴167万元,将城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年450元提高到每人每年490元;安排104万元对城乡困难群众开展医疗救助;安排497万元支持公共卫生服务均等化,向城乡居民提供基本公共卫生服务;安排177万元落实计划生育奖励等扶持政策;安排108万元用于保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革;支持公立医院能力提升、县医院异地新建项目等建设。

人居环境切实改善。优化生态环境建设,加大财政生态投入,支持国家级生态示范县创建工作,保护青山绿水。安排490万元用于全县水和大气环境质量监测、小流域水质监测及空气自动监测站建设等项目;投入4598万元用于龙溪两岸污水管网建设、生活污水处理厂提标改造、综合污水处理厂及配套管网、垃圾处理项目等建设;投入895万元支持农村改水改厕和农村生活垃圾治理。

惠农补贴政策得到落实。加强支农惠农补贴资金管理,通过“一卡通”将耕地地力保护补贴、农机购置补贴等资金623万元直接兑付到农民手中,确保了支农惠农补贴资金科学、安全、便捷、及时、足额发放。

重点项目建设取得新进展。坚持宜居宜业理念,打造“清新好柘荣”。从土地出让金、地方政府债券、争取上级补助、盘活存量等方面筹集资金支持重点项目。投入10799万元用于交通基础设施建设,重点支持省道S201鸳鸯头叉口至东源桥头公路、沈海高速公路柘荣段连接线项目、农村公路提升改造等项目;积极推进政府和社会资本合作,综合污水处理厂及配套管网采用政府和社会资本合作,项目总投资约2.1亿元,目前已完成挂网招标;投入9317 万元用于推进宜居城市建设,重点支持污水管网改造、城区道路白改黑及提升改造、东狮山游步道和城乡环卫设施建设,生态环境质量明显改善,城市功能品味进一步提升。

农业和农村投入进一步加大。全县农林水支出27943万元,其中:安排2230万元用于农业产业化和设施农业补助、基层农技推广、农民创业园建设、粮食生产、农村集体经济产权制度改革等工作;安排2186万元用于森林生态效益补偿、林下经济发展、竹业开发示范片区和造林绿化、省级森林县城建设、松材线虫病防控等工作;安排8000多万元用于中小河流治理和农田水利、湖库连通工程等水利项目;安排3663万元用于农业综合开发项目和实施村级公益事业一事一议财政奖补工作,进一步促进了乡村基础设施建设和公益事业发展。

合理配置扶贫资源,确保精准扶贫资金需求。2018年扶贫支出4911万元。其中:投入480万元用于造福工程搬迁和贫困人口生产发展等补助;投入1100万元扶持薄弱村、省市扶贫重点村,加快村级集体经济发展;投入160万元用于解决建档立卡贫困户住房安全保障问题;开展雨露计划和新型农民职业培训,提升贫困户脱贫能力;攻坚精准扶贫精准脱贫,26个村3024名农村建档立卡贫困人口如期脱贫。

3、创新突破,激发活力,深化财税体制改革。坚持在改革中破解难题,在创新中谋求突破,积极拓展财政改革的广度和深度。制定新一轮乡镇财政体制方案,通过进一步理顺县乡分配关系,建立增收奖励及乡镇基本财力保障机制,调动乡镇发展经济、培植税源的积极性,确保乡镇正常运转,有力促进我县经济健康、稳定和可持续发展;预决算信息公开常态化,部门预决算及地方政府预决算全面公开;完成了全县集中支付电子化改革,实现了预算单位、财政部门、代理银行和人民银行之间跨部门、跨系统的联网操作和电子化运行。同时,上线预算执行动态监控平台,通过动态监控系统,可实时监控财政资金支付清算过程,及时发现纠正处理违规问题,防范财政资金支付风险、强化预算支出执行监管。

4、强化管理,健全制度,提高财政运行水平。建立健全财政监督机制,扎实推进财政资金绩效评价,强化政府采购资金监管和财政投资评审,做好国有资产监管等工作,进一步提升理财水平。严控地方政府债务风险严格按照预算法和债务限额管理要求,规范政府举债融资机制,加强债务运行动态监控和日常风险管理,坚决制止各种变相、违规举债和担保行为。在省财政核定的债务限额内,及时将新增政府债券安排使用情况报经县人大常委会批准,并做好债券置换工作。健全债务统计报告制度,完善债务运行动态监控机制,建立债务风险预警通报制度,努力防范债务风险。为切实防范化解地方政府隐性债务风险,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,我县认真组织开展地方政府隐性债务全面排查,摸清隐性债务底数,制定风险化解实施方案。强化库款监测和分析。建立支出进度定期分析制度,督促部门采取有效措施加快财政支出进度,减少资金滞留国库时间。财政监管进一步加强。认真执行县人大及其常委会批准的预决算和预算调整方案,自觉接受人大、政协监督。认真开展会计信息质量检查、扶贫专项资金检查、“1+X”专项督查等工作,加快扶贫资金在线监管系统建设,进一步规范财务管理,提高财政资金使用效益。财政投资评审和政府采购有序进行。全年完成项目评审73个,送审投资额41268万元,审定金额38681元,审减各项不合理资金2587万元,审减率为6.3%。严格按照政府采购法及实施条例规范政府采购程序,政府采购流程全部实现电子化。2018年,政府采购项目实施54个,总额7516万元,实际采购金额6927万元,节约财政资金589万元,节支率7.8%强化绩效理念。紧紧围绕提升财政资金使用效益,将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程,关注支出结果和政策目标实现程度。落实扶贫项目资金绩效管理办法,全面升级扶贫项目资金预算绩效管理流程,推动建立“花钱必问效,无效必问责”的机制。预算绩效管理覆盖率预计达79.41%

2018年我县预算执行总体良好,财政收入稳步增长,收入质量明显提高,财税改革有力推进,服务发展举措有力,民生保障成效显著,财政监管日益加强。这些成绩的取得得益于县委的正确领导,县人大、县政协的有力监督和社会各界的大力支持。但在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到当前财政运行和预算执行中还存在一些困难和问题:经济下行压力依旧存在,政策性减收因素逐步体现,收入持续平稳增长的压力较大;落实积极财政政策、保障民生及重点项目等支出需求刚性增长,对财力保障提出了更高的要求;加强预算绩效管理、提高资金使用效益的手段和方法尚需进一步探索,推动财税改革的动力需要进一步激活、政府债务还本付息负担加重等等。我们将正视这些问题,强化举措,切实加以解决。

以上报告,请予审议。

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