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2018年柘荣县部门决算公开报告

发布时间: 2019-10-18 11:09     点击数:{{pvCount}}    字体:

 

 

 

2018年度

 

柘荣县部门决算


 

目 录

第一部分  部门概况........................ ........

一、部门职责 .....................................

二、机构设置 .....................................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分  2018年度部门决算表

一、  收入支出决算总表...............................

二、  收入决算表.............................. ......

三、  支出决算表.............................. ......

四、  财政拨款收入支出决算总表......................

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表................

六、  一般公共预算财政拨款支出决算明细表............

七、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表............

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........

九、  部门决算相关信息统计表......... ............

十、  政府采购情况表........................ ......

第三部分  2018年度部门决算情况说明........ ......

一、收入支出决算总体情况说明 ............. .... ..

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

三、政府性基金支出决算情况说明 ....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ....

七、其他重要事项情况说明..................... ......

第四部分、名词解释 .......................... ... ...

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分   部门概况

一、   部门主要职责

财政部门的主要职责是:充分发挥财政职能作用,进一步培植财源,加大收入组织力度,强化支出管理,保障各项民生和重点支出。

(一)依法组织财政收入,不断优化支出结构。

(二)深化财政改革,加强财政绩效管理。

(三)强化财政监督,努力完成年初确定的各项工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,柘荣县包括123个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政单位

59

1730

1732

事业单位

62

1826

1782

其他单位

2

229

213

三、部门主要工作总结

2018年, 财政部门主要任务是:充分发挥财政职能作用,进一步培植财源,加大收入组织力度,强化支出管理,保障各项民生和重点支出。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕中心,服务大局,推动县域经济发展。

(二)加大投入,优化结构,保障民生事业支出。

(三)创新突破,激发活力,深化财税体制改革。
第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

附件1_2018年收支决算总表(公开)

 

 

 

 

2018年度

 

编制单位:                                                      金额单位: 万元

单位名称

柘荣县2018年度部门决算汇总

 

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

 

一、财政拨款

112,128.24

一、一般公共服务支出

27,830.91

 

  其中:政府性基金

6,937.51

二、外交支出

0.00

 

二、上级补助收入

1,925.69

三、国防支出

3.00

 

三、事业收入

12,373.66

四、公共安全支出

4,936.25

 

四、经营收入

0.00

五、教育支出

22,684.22

 

五、附属单位缴款

0.00

六、科学技术支出

1,079.23

 

六、其他收入

35,200.19

七、文化体育与传媒支出

2,834.69

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8,561.34

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20,897.89

 

 

 

十、节能环保支出

936.11

 

 

 

十一、城乡社区支出

19,030.35

 

 

 

十二、农林水支出

22,034.74

 

 

 

十三、交通运输支出

17,142.66

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

2,363.77

 

 

 

十五、商业服务业等支出

803.05

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

20.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

2,034.21

 

 

 

十九、住房保障支出

1,311.83

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

225.95

 

 

 

二十一、其他支出

4,031.27

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

161,627.77

本年支出合计

158,761.48

 

    用事业基金弥补收支差额

332.35

    结余分配

157.49

 

    年初结转和结余

51,681.43

      交纳所得税

0.00

 

      基本支出结转

8,427.73

      提取职工福利基金

6.91

 

        其中:财政拨款结转

7,110.86

      转入事业基金

150.58

 

      项目支出结转和结余

43,253.70

      其他

0.00

 

        其中:财政拨款结转和结余

37,162.91

    年末结转和结余

54,722.58

 

      经营结余

0.00

      基本支出结转

8,396.87

 

 

 

        其中:财政拨款结转

7,255.48

 

 

 

      项目支出结转和结余

46,325.70

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

39,330.06

 

 

 

      经营结余

0.00

 

合计

213,641.55

合计

213,641.55

 

 

 

 

 

 

                 

 

二、收入决算表

附件2_2018年收入决算表(公开)

2018年度

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计行

0

161,627.77

112,128.24

1,925.69

12,373.66

0.00

0.00

35,200.19

2010101

行政运行

357.67

357.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

61.20

61.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

23.92

23.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

17.76

17.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

19.11

9.75

0.00

0.00

0.00

0.00

9.36

2010201

行政运行

399.05

330.12

0.00

0.00

0.00

0.00

68.93

2010204

政协会议

20.28

20.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

11.53

11.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

5,423.48

2,781.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2,641.81

2010302

一般行政管理事务

308.00

308.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

236.48

236.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10,751.26

623.11

0.00

0.00

0.00

0.00

10,128.15

2010401

行政运行

107.98

107.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010404

战略规划与实施

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

47.05

47.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2010450

事业运行

22.51

22.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

75.41

74.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1.01

2010501

行政运行

139.98

138.84

0.00

0.00

0.00

0.00

1.13

2010507

专项普查活动

45.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2010508

统计抽样调查

67.46

37.46

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2010550

事业运行

52.98

52.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

699.38

699.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.34

2010602

一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010607

信息化建设

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

事业运行

193.37

193.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

116.50

116.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

195.18

150.88

0.00

0.00

0.00

0.00

44.30

2010850

事业运行

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010899

其他审计事务支出

60.05

60.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011001

行政运行

22.07

22.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011006

军队转业干部安置

1.11

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

2011008

引进人才费用

176.51

176.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011050

事业运行

27.09

27.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

224.68

84.14

0.00

0.00

0.00

0.00

140.54

2011101

行政运行

391.67

391.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

2011102

一般行政管理事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011150

事业运行

44.20

44.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

31.52

31.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

1,233.75

591.34

0.00

0.00

0.00

0.00

642.41

2011308

招商引资

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

79.21

78.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.76

2011399

其他商贸事务支出

107.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

2011501

行政运行

689.42

683.41

0.00

0.00

0.00

0.00

6.02

2011502

一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011504

工商行政管理专项

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011505

执法办案专项

21.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

2011506

消费者权益保护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011507

信息化建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011599

其他工商行政管理事务支出

64.90

64.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011707

质量技术监督技术支持

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011709

标准化管理

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

99.44

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79.44

2012301

行政运行

57.82

57.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012399

其他民族事务支出

14.30

14.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012401

行政运行

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

34.88

34.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

台湾事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

114.88

114.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

档案馆

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012699

其他档案事务支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

26.88

26.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

126.29

117.13

0.00

0.00

0.00

0.00

9.16

2012999

其他群众团体事务支出

63.91

63.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

1,880.16

1,748.53

0.00

0.00

0.00

0.00

131.63

2013102

一般行政管理事务

42.78

42.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

98.38

98.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

168.53

168.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

123.12

117.17

0.00

0.00

0.00

0.00

5.95

2013301

行政运行

151.78

151.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

112.34

112.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

116.96

116.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

206.13

194.15

0.00

0.00

0.00

0.00

11.98

2019999

其他一般公共服务支出

512.22

468.87

0.00

0.00

0.00

0.00

43.35

2039901

其他国防支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040101

内卫

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

2,361.80

2,361.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

禁毒管理

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

道路交通管理

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

拘押收教场所管理

36.60

36.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040250

事业运行

117.61

117.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

1,936.34

1,914.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21.67

2040601

行政运行

487.58

487.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

15.80

15.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

律师公证管理

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

法律援助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

社区矫正

110.75

110.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

41.98

39.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2.20

2049901

其他公共安全支出

137.50

137.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

2,059.17

1,970.30

0.00

0.00

0.00

0.00

88.86

2050199

其他教育管理事务支出

73.51

73.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

1,589.62

853.13

49.92

628.09

0.00

0.00

58.48

2050202

小学教育

6,884.57

6,666.27

44.14

4.85

0.00

0.00

169.30

2050203

初中教育

2,552.23

2,481.31

0.00

0.00

0.00

0.00

70.92

2050204

高中教育

2,183.66

1,724.30

3.50

453.00

0.00

0.00

2.86

2050299

其他普通教育支出

2,966.67

2,958.37

0.00

0.00

0.00

0.00

8.30

2050302

中专教育

1,335.31

1,176.38

0.00

2.80

0.00

0.00

156.13

2050304

职业高中教育

7.98

7.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

23.52

23.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050799

其他特殊教育支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050801

教师进修

254.76

244.43

0.00

9.73

0.00

0.00

0.61

2050802

干部教育

209.95

189.69

0.00

15.96

0.00

0.00

4.30

2050999

其他教育费附加安排的支出

700.90

700.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

122.25

115.16

0.00

0.00

0.00

0.00

7.10

2060101

行政运行

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060301

机构运行

5.63

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

2060402

应用技术研究与开发

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

365.00

365.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

487.00

487.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

社会科学研究机构

49.16

49.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

机构运行

41.11

41.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

29.39

24.30

0.00

0.00

0.00

0.00

5.09

2060901

科技重大专项

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

228.48

210.51

2.50

0.00

0.00

0.00

15.46

2070104

图书馆

120.71

92.64

28.00

0.00

0.00

0.00

0.07

2070107

艺术表演团体

25.61

19.27

6.33

0.00

0.00

0.00

0.01

2070109

群众文化

313.87

96.31

217.50

0.00

0.00

0.00

0.06

2070111

文化创作与保护

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

406.96

259.92

146.65

0.00

0.00

0.00

0.39

2070204

文物保护

2,140.00

2,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

博物馆

166.33

96.22

70.00

0.00

0.00

0.00

0.11

2070305

体育竞赛

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

体育训练

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

408.17

5.00

403.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

232.71

232.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

广播

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

156.69

156.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079903

文化产业发展专项支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

279.55

279.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

219.80

204.56

0.00

0.00

0.00

0.00

15.24

2080102

一般行政管理事务

7.41

7.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

46.78

46.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2080107

社会保险业务管理事务

7.00

7.00