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2019年度柘荣县城乡居民社会养老保险管理中心部门预算说明

发布时间:2019-02-01 16:55    点击数:{{pvCount}}    字体:

 

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

 

十、名词解释

2019年部门预算经县第十七届人民代表大会第三次会议第三次全体会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责  

1、在县人力资源和社会保障局领导和上级业务部门指导下开展工作。

2、负责贯彻落实国家新型农村和城镇居民社会养老保险(以下简称“居民保”)和被征地农民养老保障工作的方针、政策、法律、法规,严格执行省、市实施意见、办法。

3、负责居民保的参保登记、待遇发放、关系转移、终止保险、业务统计、档案管理等经办业务工作。

4、严格执行社会保险基金财务管理和会计核算制度,加强居民保基金管理,确保基金安全完整。

5、加强乡(镇)街道居民保经办工作的指导和管理,定期开展政策业务培训和检查督促工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,柘荣县城乡居民社会养老保险管理中心部门无下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

柘荣县城乡居民社会养老保险管理中心

全额拨款

7

7

三、部门主要工作任务

2019年,柘荣县城乡居民社会养老保险管理中心主要任务是:

1.抓好参保扩面工作

持续抓好全县扩面工作,积极配合上级工作部署,利用全民参保登记数据,做好扩面对象分析、数据采集和分解下达,部署全民参保扩面、贫困人员专项扩面和全民参保计划评估等工作,其中对贫困人员要力争做到应参尽参,对超过60周岁未参保人员专门部署动员参保。

2.贯彻落实两个机制精神

贯彻落实柘政综〔2019〕4号文件精神,做好政策宣传工作。积极参与“12333”等主题宣传活动,依托微信公众号,采取多种方式全面准确解读政策,引导广大城乡居民积极参保,正确引导社会舆论,让参保居民形成合理的预期。

3.全面推进为民办实事项目

确保村级便民信息化服务点(试点)全面投入使用,加大督办力度,对服务点跟踪督促,同时通过横幅标语、新闻宣传、微信等渠道,加强宣传引导,让广大群众感受村级便民信息化平台这一新经办模式的便捷。

4.做好征管职责划转工作

按照省人社厅、省税务局印发的城乡居民保征管职责划转通知精神,积极与县税务局沟通,明确职责分工、配合机制,做好交接工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 柘荣县城乡居民社会养老保险管理中心部门收入预算为2575.46万元,比上年增加639.55万元,主要原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助标准提高和工资调整。其中:一般公共预算拨款883.16万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金8万元,上级补助收入1734.3万元。相应安排支出预算2575.46万元,比上年增加639.55万元,其中:人员支出63.01万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出6.9万元,项目支出0万元,财政对社会保障基金补助2497.55万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出833.16万元,比上年增加283.26万元,主要原因是财政对城乡居民养老保险基金的补助标准提高和工资调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(项级科目)63.01万元。主要用于人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出(项级科目)6.9万元。主要用于办公经费和公用经费支出。

(三)对社会保障基金补助(项级科目)487.08万元。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(四)资本性支出(项级科目)8万元。主要用于办公设备和办公用品的购置。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出833.16万元,其中:

(一)人员经费63.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三)对社会保障基金补助2497.55万元。主要包括:财政对城乡居民养老保险参保人员的缴费补贴、代缴保费、待遇发放、丧葬金补助。

(四)资本性支出(项级科目)8万元。主要用于办公设备和办公用品的购置。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排1万元。主要用于上级部门检查等方面的接待活动。年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,其中:公车运行费 0万元,公车购置费0  万元。年相比支出下降(增长)0%。本单位未产生公务用车购置及运行费

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018城乡居民养老保险管理中心部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元(二)政府采购情况

2019城乡居民养老保险管理中心政府采购预算总额8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,城乡居民养老保险管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018城乡居民养老保险管理中心部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 ××年度部门业务费绩效目标表

3-11 ××年度专项资金绩效目标表

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