福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目转移支付2020年度绩效自评报告

来源:本网 发布时间: 2021-03-01 17:54
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 一、目标基本情况

柘荣县全民健身漫步道(一期)工程起于龙溪桥西侧,终于福山桥北侧,途径河洋大桥、前山大桥、柳东桥、新荣桥,建设沿溪岸漫步道总长6.2千米,其中提升改造漫步5.7千米,新建木栈道500米。配套建设曲廊、直廊、景观亭、廊架以及沿线布置景点节点,照明系统、给排水系统等设施。工程造价约1074.3023万。本项目当年安排资金310万元,其中省级专项彩票公益金310万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

本项目2020年安排资金310万元,资金使用严格遵守《福建省财政厅关于印发〈2017-2020年福建省专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目资金管理办法〉的通知》(闽财综〔201719号)。项目依法严格按照政府采购法及相关规定执行并严格执行招投标制度。

(二)总体项目绩效目标完成情况分析

按期完成柘荣县全民健身漫步道(一期)工程建设,已完成年初预算绩效目标11项,总体状况较好,基本达到预期效果。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出目标完成情况

①时效目标目标1:项目完成时间绩效目标值是2020-12-31前,实际完成值为完工,目标完成率为100%。

②成本目标目标1:项目建安费不超中标合同价的10%绩效目标值是1072.192万元,实际完成值为1030万元,目标完成率为96.06%。

③数量目标目标1:上城桥头增加景观亭座数绩效目标值是1座,实际完成值为1座,目标完成率为100%;目标2:河滨东路景观改造面积绩效目标值是2000平方米,实际完成值为2000平方米,目标完成率为100%;目标3:景观亭改造数,绩效目标值是1座,实际完成望狮改造1座,目标宪成率为100%;目标4:河滨东路周围改造面积绩效目标值是2000平方米,实际完成值为2000平方米,目标完成率为100%;目标5:油漆改造长度绩效目标值是4公里,实际完成值为4公里,目标完成率为100%。

④质量目标目标1:项目验收通过率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。

2.效益目标完成情况

①社会效益目标目标1:受益人数绩效目标值是1000人,实际完成值为1000人,目标完成率为100%。

②环境效益目标目标1:改善拓荣县生态环境面积绩效目标值是10000平方米,实际完成值为10000平方米,目标完成率为100%。

3.满意度目标完成情况

①服务对象满意度目标1:受益群众对项目的满意度绩效目标值是95%,实际宪成值为95%,目标完成率为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

1.该项目已经基本完工了,但目前签证,设计变革,增项资金未拨付。

2.因为新冠疫情,项目增项等原因,项目实施进度有所落后。

3.该项目建设过程中遇到群众阻工问题。

(二)下一步改进措施

1.该项目基本完工了,但目前签证,设计变革,增项资金未拨付等待工程审计之后拨付。目前项目经完工验收,准备拨付工程款到80%

2.目前已经完成相关设计变更及增项,完成合同内增项工程量,项目已完工验收。

3.该项目建设过程中遇到群众阻工问题,已经与社区协商解决。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

健身步道作为全民健身设施中重要组成部分,深受群众欢迎。通过该项目的实施,激发柘荣县城区居民“人人运动、天天运动”的健身热情,养成健康文明的生活方式和体育消费习惯,营造以参与健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念和社会舆论氛围,实现全民健身与人的全面发展的有机结合。项目绩效自评结果良好,拟继续实施全民健身游步道(二期)项目工程。项目自评结果已于20201214日在县政府政务网财政资金专栏公开。

五、其他需要说明的情况

该项目在各级巡视巡查、审计、财政监督中未发现问题。

 

 

    附件:柘荣县全民健身游步道(一期)绩效目标自评表

 

 

柘荣县宏柳城市建设投资开发有限公司

20212月28